| 20231281 |
Autobatéria Exide UN 00-05 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
165,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231338 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
12 474,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231280 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231278 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231277 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231276 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231275 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231271 |
Asfaltová emulzia 1,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
975,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231348 |
Vodné 3/2023 - 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
772,63 € |
06.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231340 |
Nájom trafostanice 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231266 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231263 |
Drvené kamenivo 23,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 096,61 € |
05.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231274 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 139,75 € |
05.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231231 |
Vodné 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231230 |
Vodné 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231297 |
Spotreba tepla 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 849,17 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231296 |
Support ORIS, CS ORIS 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231301 |
Emisná kontrola TT934AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231298 |
Technická kontrola TT934AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231244 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
174,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231339 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231337 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
68,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231290 |
M406 na ceste III/1122 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany - rekonštrukcia mosta + doadatok č. 31 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
690 617,95 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231363 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
247,72 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231235 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
12,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231234 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231233 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
144,00 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231262 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231260 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 930,98 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231259 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 772,92 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
