| 20231312 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231311 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231310 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231400 |
Poplatok za kongres „27th Word Road Congress, Prague“ - dobropis Ing. Stručka František |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
-1 000,00 € |
10.09.2023 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231342 |
Ochranné pracovné pomôcky (pracovný polohovací opasok, polohovacie lano) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
106,50 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231303 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 479,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231317 |
Technická kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231316 |
Emisná kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231315 |
Emisná kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231313 |
Technická kontrola TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231336 |
Oprava potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
930,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231305 |
Interiérové vybavenie (kancelárske stoličky, magnetická, popisovacia a korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
560,40 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231318 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhdobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
2 400,00 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231307 |
Kosenie trávy, upratanie pracoviska, likvidácia odpadu a doprava na úseku cyklotrasy Sereď - Šúrovce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GREEN TREE MK s.r.o. |
52692426 |
|
1 123,20 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231378 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
270,48 € |
08.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231402 |
Poplatok za kongres „27th Word Road Congress, Prague“ - Ing. Michalka Rastislav |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
1 050,00 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231282 |
Webhosting pre web spravacies.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
57,46 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231273 |
Zrážková voda z ciest 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
4 004,68 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231308 |
Zaslanie balíka do 10 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
20,98 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231272 |
Stočné 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
329,42 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231285 |
Technická kontrola TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
30,00 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231291 |
M406 na ceste III/1122 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany - výkon autorského dohľadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Reconing s.r.o. |
55062512 |
|
6 336,00 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231300 |
Zrážková voda z ciest Skalica 08/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231284 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231283 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
07.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231268 |
Vodné 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 390,80 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231269 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231265 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231270 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
567,12 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231279 |
Náhradné diely TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
225,90 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
