| 20231349 |
Servis na hydraulické hadice TTZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
38,10 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231346 |
Poplatok za prístup do archívu Zákon o výstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
478,20 € |
14.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231375 |
Technická kontrola TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231368 |
Polročné predplatné denníka (Hospodárske noviny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
181,40 € |
14.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231354 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231431 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,19 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 474,32 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231344 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231382 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231356 |
Elektródy bázické |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
36700886 |
|
154,90 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231332 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
13.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231335 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,56 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231448 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
224,04 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231350 |
Vodoinštalačný materiál (ventily, tmel, umývadlo, batéria) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
591,46 € |
13.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231374 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
20 147,88 € |
13.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231389 |
Pneuservisné služby TT199ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
34,86 € |
13.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231327 |
Poplatok za jazykový kurz (nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
129,00 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231334 |
Technická kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
28,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231362 |
Nájom trafostanice 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231429 |
Doména sucttsk.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
11,88 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231331 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231328 |
Drvené kamenivo 24,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 045,01 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231306 |
Poštové služby 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
151,20 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231314 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231365 |
Oprava ventilu vodovodnej šachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
262,98 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231341 |
Zrážky Hlohovec 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231333 |
Olej Shell Spirax S4 TX |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
953,04 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231345 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 792,80 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231326 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231320 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231319 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
