| 20231385 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
800,00 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231372 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231371 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231377 |
Oprava mobilného telefónu (výmena batérie Cat s41) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
69,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231381 |
Batérie záložného zdroja (pre kamerový systém, dochádzkový systém) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
139,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231376 |
Poplatok za online školenie „Transféry - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231383 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
20.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231373 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
11,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231395 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 291,80 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231388 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
3 422,40 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231379 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
220,94 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231546 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231369 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231430 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
19.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231359 |
Elektrina 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231358 |
Elektrina 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231386 |
Pneuservisné služby TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
45,43 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231398 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 756,68 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231367 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 930,73 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231361 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231360 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 893,80 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231357 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231353 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231438 |
Oprava vstupnej závory na stredisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
576,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231370 |
Vodoinštalačný materiál (sifón, tvarovka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
16,14 € |
16.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231355 |
Betón baumit B20 25 kg, DANUCEM Multicem II/C-M |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
301,26 € |
16.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231352 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,96 € |
15.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231343 |
Náhradný diel na rotačnú kosačku (tanier bubna) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
530,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231351 |
Náhradné diely (hadica z PVC) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
22,75 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
