| 20231926 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
841,80 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231925 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
881,22 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231924 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
852,54 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231923 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231931 |
Zber uhynutej/zrazenej zveri |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
166,80 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231929 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 835,03 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231927 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 020,88 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231919 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 467,69 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231918 |
Oprava montážnych jám v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEMM spol. s r. o. |
47480106 |
|
1 896,70 € |
17.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231917 |
Oprava strechy a interiéru (podlahy, steny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEMM spol. s r. o. |
47480106 |
|
6 009,54 € |
17.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231912 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Výkon dlhdobého monitoringu mosta, koncoročná správa za rok 2023) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
2 400,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231887 |
Oprava strechy a montáž strešných plastových okien |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
23 974,46 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231916 |
Posypová soľ 798,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
157 916,16 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231913 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231910 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231909 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231908 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231907 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231906 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231905 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231904 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231903 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231902 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231901 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231900 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231899 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231898 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231933 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
7 556,29 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231922 |
Poplatok za vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231921 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
260,81 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
