| 20231415 |
Drvené kamenivo 24,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
994,43 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231414 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231422 |
PHM - Diesel 9928 litrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
16 276,96 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231401 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231330 |
Konvektor HELLER s ventilátorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
137,65 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231446 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231413 |
Svetlá na signalizačný vozík TT771YA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
115,20 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231394 |
Výpočtová technika (notebook HP Spectre x360) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 600,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231404 |
Poplatok za online školenie „Správa registratúry“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231412 |
Montáž a demontáž klimatizačnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
500,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231411 |
Klimatizačná jednotka + montáž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
1 326,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231410 |
Klimatizačná jednotka + montáž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
1 326,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231407 |
Klimatizačná jednotka + montáž (vrátnica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Kaiser |
41639120 |
|
1 326,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231443 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 19,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 775,53 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231409 |
Asfaltová emulzia 0,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231408 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231397 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231396 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231403 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
26.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231405 |
Oprava hlavných ventilov ústredného kúrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
9 060,00 € |
25.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231497 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
366,62 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231391 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
667,86 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231406 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
226,80 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231390 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
25.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231393 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231387 |
Poplatok za online školenie "Vemácke jednohubky" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231392 |
Odvápňovacie tablety JURA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MP SK s. r. o. |
44088299 |
|
27,70 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231384 |
Webhosting pre web spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
29,76 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231380 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (vyhľadávanie podzemných vedení) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
27,85 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231399 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
142,80 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
