| 20231532 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-12 711,74 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231531 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 423,99 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231530 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-16 777,70 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231529 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 641,32 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231528 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 523,30 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231527 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-28 413,61 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231427 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 942,65 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231442 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
343,01 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231420 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231437 |
Interiérové vybavenie (skrinka, stôl, kontajner, vešiaková stena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
1 903,02 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231539 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
206,04 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231491 |
Nájom vysokotlakových čističov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
257,18 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231490 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231489 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231488 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231487 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231486 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231485 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231484 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231483 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231482 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231481 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231480 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231479 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231428 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
29.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231464 |
Vodné, stočné 06-09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
17,28 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231502 |
Elektroinštalačné práce TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
82,00 € |
29.09.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231436 |
Poplatok za online školenie "Základná finančná kontrola" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231417 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231416 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
