| 20231456 |
Pevné siete + internet 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231453 |
Pevné siete 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231425 |
Vodné, stočné 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231434 |
Vodné 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
354,17 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231435 |
Služby pneuservisu TT598II, TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
100,30 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231465 |
Pneuservisné služby TT464IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
20,61 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231506 |
Poplatok za školenie kuričov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
660,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231507 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231471 |
Zrážková voda z ciest 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 896,20 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231470 |
Zrážková voda z ciest 09/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 322,30 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231468 |
Zrážková voda z ciest 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 875,50 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231512 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
621,56 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231511 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 954,38 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231510 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,14 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231509 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
829,92 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231440 |
Vodoinštalačný materiál (vypúštací ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
22,61 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231439 |
Vodoinštalačný materiál (sprchový set) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
22,94 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231542 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 489,32 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231541 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 592,12 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231540 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 561,69 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231426 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231500 |
Elektrina 09/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-5 407,51 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231419 |
Vodné 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231418 |
Vodné 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231538 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 489,56 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231537 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 210,04 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231536 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-259,60 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231535 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 416,86 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231534 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-2 111,42 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231533 |
Nájom dopravných prostriedkov Q3/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-254,23 € |
29.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
