| 20231556 |
Náhradný diel TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
97,20 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231498 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 8,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
680,39 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231513 |
Betónová zmes 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
166,50 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231455 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
925,20 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231765 |
Storno faktúry č. 20231513 - zaevidovaná bez DPH (Betónová zmes 2,5 m3) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
-166,50 € |
04.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231766 |
Betónová zmes 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
199,80 € |
04.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231444 |
Materiál na opravu mostov (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
125,78 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231472 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
52577384 |
|
2 274,50 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231473 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
1 219,25 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231467 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 966,36 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231460 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 872,69 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231447 |
PHM 9/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 852,35 € |
03.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231475 |
Dispečingový mapový portál Q4/2023 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231449 |
Miešací hriadeľ na prípravu suchej zmesi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
6,95 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231477 |
Spotreba tepla 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 859,28 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231433 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
114,00 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231432 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231476 |
Pneuservisné služby TT961YN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
95,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231445 |
Stočné 04/2023 - 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231441 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
340,75 € |
02.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231508 |
PHM 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,28 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231495 |
Mýtne poplatky 08/2023 TT162IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,74 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231494 |
Mýtne poplatky 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
105,54 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231496 |
Mýtne poplatky 09/2023 TT837GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
105,82 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231424 |
Zemný plyn 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231423 |
Zemný plyn 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231421 |
Zemný plyn 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 630,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231459 |
Mobilné služby 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
838,82 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231458 |
Pevné siete + internet 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 999,44 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231457 |
Telekom fleet GPS 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
