| 20231567 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 062,41 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231566 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 934,45 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231586 |
Bezpečnostné tabule, vizitky, nálepky (zákaz fajčenia, monitorovaný priestor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
286,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231555 |
Poplatok za online videosemináre pre vzdelávanie - modul Enviro |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
147,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231559 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
27,00 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231563 |
Diagnostika poruchy a vyhľadávanie úniku vody na rozvode ústredného kúrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
486,00 € |
16.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231564 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
524,16 € |
16.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231601 |
Reklama a propagácia spoločnosti „Svetový cestný kongres 2023“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
16.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231572 |
Elektrina 07/2023 - 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
840,16 € |
15.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231549 |
Vodoinštalačný materiál (príslušenstvo k wc, tesnenie, hadica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
9,67 € |
14.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231558 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 392,00 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231560 |
Náhradné diely TT721CE (Hadica sacia, ryhovaná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
367,68 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231553 |
Servis na hydraulické hadice HON UN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
26,87 € |
13.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231568 |
Výsadba okrasných kríkov (Prunus laurocerasus Novita 40-50 cm) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Alena Vrbová |
36092941 |
|
1 050,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231561 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
375,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231545 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231570 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
477,00 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231548 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
16,80 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231610 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231573 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
288,18 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231583 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 20,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
1 821,02 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231543 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
531,00 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231544 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231520 |
Poštové služby 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,90 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231517 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231523 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
38,00 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231521 |
Technická kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
27,00 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231516 |
Elektrina 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
11.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231515 |
Elektrina 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
11.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231562 |
Betónová zmes 3 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
363,84 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
