| 20212198 |
PHM 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 328,96 € |
04.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212202 |
Domáca pohotovosť 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 835,20 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212203 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,08 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212183 |
PHM 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 578,04 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212190 |
PHM 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 708,25 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220016 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 557,86 € |
04.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220008 |
Akumulátory do vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BANEX AUTODIELY s.r.o. |
51469863 |
|
648,50 € |
04.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220020 |
Pneumatiky na vozidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
252,00 € |
04.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212235 |
Spotreba tepla 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 914,38 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212245 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 302,40 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220001 |
Servis a revízia zásobníka Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
169,30 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212216 |
Montáž a demontáž plynomera nad G6 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
138,13 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212210 |
Paušálny poplatok CS ORIS 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212187 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212186 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212185 |
Ukladanie odpadu Sereď 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
64,00 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212184 |
Preprava odpadu Sereď 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220007 |
Prenájom dávkovača vody Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
20,29 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220006 |
Prenájom dávkovača vody Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
40,58 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220005 |
Prenájom dávkovača vody Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
17,32 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212209 |
Support ORIS 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220071 |
Servis vozidla TT837GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
1 026,00 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220064 |
Servis a revízia zásobníka Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
169,29 € |
03.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212219 |
Mýto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
299,22 € |
01.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212218 |
Mýto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
150,85 € |
01.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212217 |
Mýto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
179,06 € |
01.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212207 |
Mobilné služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212194 |
Pevné siete 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,67 € |
01.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212193 |
Mobilné služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
515,47 € |
01.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212192 |
Pevné siete + internet 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 707,62 € |
01.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
