| 20220025 |
Oprava referentského vozidla TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
155,00 € |
13.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220048 |
Online školenie „Ročné zúčtovanie preddavkov“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. |
36333166 |
|
72,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220010 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,78 € |
12.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220013 |
Vykurovací plyn Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 811,00 € |
12.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220015 |
Zemný plyn 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
12.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220038 |
Čidlo zdvihnutia rozmetadla Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
152,40 € |
12.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220079 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
12.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220043 |
Držiak na upevnenie MT vo vozidlách PBR-215792 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
33,49 € |
11.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212230 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
6 954,00 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220011 |
Studená asfaltová zmes 80ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
333,30 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220034 |
Posypový materiál soľ 50,80 t - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
6 705,60 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220033 |
Posypový materiál soľ 99,86 t - Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
13 181,52 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220032 |
Posypový materiál soľ 130,54 t - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
17 231,28 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220031 |
Posypový materiál soľ 102,94 t - Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
13 588,08 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220030 |
Posypový materiál soľ 130,06 t - Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
17 167,92 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220029 |
Posypový materiál soľ 76,84 t - Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
10 142,88 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220028 |
Posypový materiál soľ 50,88 t - Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
6 716,16 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220026 |
Služby maintenance 01/2022-03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212250 |
Zrážky Hlohovec 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
11.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220003 |
Technické plyny Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
125,95 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212249 |
PZS 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220051 |
Oprava ponorného čerpadla septiku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAJAKOV, spol. s r.o. |
47470739 |
|
230,00 € |
09.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212205 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
346,46 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212204 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,94 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212244 |
Poštové služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
116,90 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212228 |
Domáca pohotovosť 12/2021 PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 835,20 € |
05.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220017 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 557,86 € |
05.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212248 |
Ukladanie odpadu Galanta 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
108,80 € |
05.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212247 |
Preprava odpadu Galanta 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
05.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222407 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
226,92 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
