| 20220045 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,28 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220065 |
Nájom trafostanice 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220066 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Libor RYBECKÝ - Servis APH |
11839848 |
|
80,00 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220058 |
Posypový materiál soľ 104,76 t - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
13 828,32 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220057 |
Posypový materiál soľ 154,14 t - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
20 346,48 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220056 |
Posypový materiál soľ 52,52 t - Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
6 932,64 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220055 |
Posypový materiál soľ 52,14 t - Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
6 882,48 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220054 |
Čidlo zdvihnutia rozmetadla Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
152,40 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220050 |
Antigénové testy ROCHE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PENET a. s. |
50328522 |
|
599,28 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220040 |
Preškolenie zamestnanca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
|
19,80 € |
17.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220098 |
Sypký sorbent 0,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 008,00 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220041 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 041,36 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220046 |
Hydraulická rýchlospojka na sypač |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
49,32 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220042 |
PHM 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 563,48 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220037 |
PHM 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 830,50 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220036 |
PHM 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 696,08 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220019 |
Brúsenie nožov na drtičku konárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVO Bernát, s.r.o. |
46470999 |
|
63,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220027 |
Pneumatiky, duša - Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
275,95 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220044 |
Dodanie tonerov a náplní do tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 684,68 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220039 |
Mini PC HP EliteDesk 800 G2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
348,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220022 |
Autobatéria do prívesného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
162,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220024 |
Vodné 01/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220023 |
Vodné 01/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220035 |
Vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
14.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220018 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212246 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 677,84 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220004 |
Krtkovanie odpadového potrubia Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PK - krtkovanie, s.r.o. |
50107364 |
|
222,00 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220012 |
Zemný plyn - vyúčtovanie preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 517,22 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220021 |
Autonabíjačka 12/24 PM30T |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
82,80 € |
13.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220014 |
Pokuta TT869GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
100,00 € |
13.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
