| 20220085 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220084 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220083 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220127 |
Valec brzdový TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
660,00 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220074 |
Hydromotor na tanier rozmetadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BASEKO s.r.o. |
36016748 |
|
124,80 € |
26.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220102 |
Spotreba el. energie 01-12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
3602204701 |
|
222,71 € |
26.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220257 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
120,00 € |
26.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220081 |
Servisná služba na rohože 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
124,85 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220075 |
Oprava požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
2 746,44 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220116 |
Posypový materiál soľ 302,82 t - Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
39 972,24 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220115 |
Posypový materiál soľ 177,34 t - Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
23 408,88 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220114 |
Posypový materiál soľ 153,44 t - Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
20 254,08 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Posypový materiál soľ 154,32 t - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
20 370,24 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220111 |
Posypový materiál soľ 154,34 t - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
20 372,88 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220110 |
Posypový materiál soľ 182,44 t - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
24 082,08 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220109 |
Posypový materiál soľ 204,86 t - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOBIX, s.r.o. |
43928676 |
|
27 041,52 € |
25.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220077 |
Servis vozidla TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
1 110,00 € |
24.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220128 |
Prírodné kamenivo, drvené 190,36 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 114,75 € |
24.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220080 |
Ventil a páčka ventilu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
331,20 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220073 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
352,26 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220076 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
288,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220072 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220078 |
Elektrická energia Galanta 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
663,37 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220067 |
Studená asfaltová zmes 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
333,30 € |
20.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220063 |
Servisná služba na rohože 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
40,93 € |
20.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220070 |
Servis vozidla TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
30,00 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220069 |
Servis vozidla TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
192,00 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220052 |
Čidlo zdvihnutia rozmetadla Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
152,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220062 |
Oprava vysokotlakových hadíc na orezávač |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
22,44 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220047 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
