20220171 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
67,20 € |
31.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
187,63 € |
31.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143 |
Svetlo výstražné oranžové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
450,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
868,56 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220227 |
Pitný režim - Lucka perlivá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
1 729,73 € |
31.01.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220167 |
Servisná prehliadka TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
93,48 € |
30.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220211 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
60,74 € |
30.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183 |
Servisné práce TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
243,00 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
64,66 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220136 |
Maliarske a stavebné potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
184,02 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099 |
Antigénové testy 500 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAX Trade s,.r.o. |
53145372 |
|
1 980,00 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220126 |
Náhradné diely - oprava brzd. systému TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
192,00 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220125 |
Prevodový olej 20L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
98,00 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117 |
Náhradné nože na štiepkovač A350Z |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
288,00 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220108 |
Oprava štiepkovača A530Z |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 175,40 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220095 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220092 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220091 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220090 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220089 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220088 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087 |
Nájom strojových zariadení 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 439,80 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220086 |
Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
40 967,02 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220113 |
Univerzálny sypký sorbent - 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
600,00 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220123 |
Polohovateľné rameno Brodit |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
28,05 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |