Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20220171 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DEXIS ZPS s.r.o. 35934590 67,20 € 31.01.2022 01.03.2022 Faktúra
20220107 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 187,63 € 31.01.2022 01.03.2022 Faktúra
20220143 Svetlo výstražné oranžové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. 50456776 450,00 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
20220129 Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 868,56 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
20220227 Pitný režim - Lucka perlivá Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VODAX 35801948 1 729,73 € 31.01.2022 21.03.2022 Faktúra
20220167 Servisná prehliadka TTZ130 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Wacker Neuson s. r. o. 36620068 93,48 € 30.01.2022 22.02.2022 Faktúra
20220211 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 60,74 € 30.01.2022 16.03.2022 Faktúra
20220183 Servisné práce TT343GP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS-FALCON, spol. s r.o. 17638658 243,00 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
20220193 Servis umývacieho stroja Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 458,08 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
20220082 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 64,66 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
20220136 Maliarske a stavebné potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marcel Griflik VERTICAL 33203571 184,02 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
20220099 Antigénové testy 500 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAX Trade s,.r.o. 53145372 1 980,00 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220126 Náhradné diely - oprava brzd. systému TT141CY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Auto Moto Hercog, s.r.o. 36266655 192,00 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220125 Prevodový olej 20L Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Auto Moto Hercog, s.r.o. 36266655 98,00 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220117 Náhradné nože na štiepkovač A350Z Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KONNEX s.r.o. 17639727 288,00 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220108 Oprava štiepkovača A530Z Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KONNEX s.r.o. 17639727 1 175,40 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220097 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 2 535,05 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220096 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 7 385,84 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220095 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9 431,41 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220094 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 22 635,60 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220093 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 698,79 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220092 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 680,58 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220091 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 8 270,90 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220090 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 70 736,93 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220089 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 396,54 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220088 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 052,54 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220087 Nájom strojových zariadení 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 12 439,80 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220086 Nájom dopravných prostriedkov 01/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 40 967,02 € 28.01.2022 28.02.2022 Faktúra
20220113 Univerzálny sypký sorbent - 50 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JOHAN ENVIRO, s.r.o. 35770643 600,00 € 28.01.2022 16.03.2022 Faktúra
20220123 Polohovateľné rameno Brodit Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Sunnysoft s.r.o. 25753215 28,05 € 27.01.2022 02.02.2022 Faktúra