| 20220130 |
Elektrina 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220124 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220103 |
Zemný plyn 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220165 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
55,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220141 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220119 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220118 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220210 |
Poklop kruhový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
118,32 € |
01.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220184 |
Gumový brit |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
1 860,00 € |
01.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220163 |
Zadné háky na traktor TT394AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
476,28 € |
01.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220134 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 080,34 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220106 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
75,60 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220105 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
86,40 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220104 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220137 |
Príslušenstvo k oprave hydrantov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
67,92 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220152 |
Vodné, stočné 01/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 043,78 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220144 |
Vodné, stočné 01/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 082,90 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220135 |
Vodné, stočné 01/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 032,94 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220120 |
Autobatérie 12V/140Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
480,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220100 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220169 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220166 |
Servisná prehliadka TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
234,38 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220191 |
Elektrina 01/2022 Vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 638,09 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220156 |
Zrážková voda 01/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
447,56 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220155 |
Zrážková voda 01/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
37,40 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220154 |
Zrážková voda 01/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 688,14 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220153 |
Zrážková voda 01/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
666,34 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220168 |
Vodné, stočné Galanta PREPLATOK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
-20,09 € |
31.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220146 |
Príslušenstvo ku kamerovému systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
99,60 € |
31.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220187 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
110,00 € |
31.01.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
