| 20220145 |
Náhradné filtre, oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
98,50 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220195 |
Servis vozidla TT563IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220182 |
Zrážky Hlohovec 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220149 |
PHM 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 989,39 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220148 |
PHM 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 490,41 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220147 |
PHM 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 831,34 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220172 |
Oprava sekčnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
2 002,80 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220186 |
Ukladanie odpadu Galanta 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
62,98 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220185 |
Preprava odpadu Galanta 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
86,64 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220200 |
Výmena zásobníkov teplej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Region TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
1 428,00 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220178 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
148,01 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220177 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
168,60 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220151 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 733,20 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220122 |
Vodné 02/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220121 |
Vodné 02/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220181 |
Support ORIS 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
02.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220142 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
02.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220190 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
8,92 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220174 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
93,34 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220173 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
82,44 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220164 |
Bezpečnostné postroje a zachytávače pádu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAVERNA SLOVAKIA s.r.o. |
46503609 |
|
1 223,84 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220150 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 733,20 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220162 |
Telekom fleet GPS 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 920,06 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220161 |
Mobilné služby 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
563,56 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220160 |
Pevné siete 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,66 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220159 |
Pevné siete + internet 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 722,94 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220158 |
Mobilné služby 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220170 |
Spotreba tepla 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 575,19 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220132 |
Elektrina 02/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220131 |
Elektrina 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
