| 20220199 |
Servis vozidla TT727GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Malacky Auto, s.r.o. |
46657789 |
|
330,00 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220198 |
Online konferencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
118,80 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220233 |
Predplatné časopisov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAVA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
55,20 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220232 |
Nájom trafostanice 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220215 |
Oprava počítača DELL Optiplex 3030AIO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
500,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220206 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
7 824,00 € |
10.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220221 |
Servovalec a čap+oko servovalca kompl. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
205,00 € |
10.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220222 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
166,92 € |
10.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220203 |
Perlit a suchý betón 1,25 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
510,00 € |
10.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220196 |
Emisná kontrola - TT 439 BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220194 |
Technická kontrola - TT 439 BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220188 |
Predplatné denníkov a týždeníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
745,10 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220189 |
Hosting FAJNŠMEKER - spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
28,80 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220202 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
166,66 € |
09.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220205 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
674,33 € |
09.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220213 |
PZS 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220197 |
Poštové služby 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
76,25 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220204 |
Karabína k bezpečnostným postrojom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAVERNA SLOVAKIA s.r.o. |
46503609 |
|
54,98 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220175 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
214,80 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220243 |
Demontáž a montáž čerpadla TT611GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LKW servis, s.r.o. |
51142554 |
|
192,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220176 |
Okenný začisťovací profil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
27,96 € |
08.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220180 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 520,00 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220179 |
Prenosná súprava semafórov,batérie,zábrany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 599,20 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220349 |
Poštové služby 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
272,45 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220157 |
Vodné, stočné, zrážky SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220201 |
Cievka na ovládanie radlice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
128,95 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220192 |
Technická a emisná kontrola TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220140 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
350,54 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220139 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
196,08 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220138 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,38 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
