| 20220241 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
84,24 € |
22.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220261 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
18,00 € |
21.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220235 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
36,00 € |
18.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220240 |
Sada rozvodu+vodné čerpadlo TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autocentrum Cséfalvay |
36265390 |
|
130,43 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220253 |
Servisná prehliadka K950 TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
299,35 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220249 |
Servisná prehliadka K950 TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
1 744,37 € |
18.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220248 |
Servisná prehliadka K950 TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
258,00 € |
18.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220247 |
Servisná prehliadka K950 TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
230,28 € |
18.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Autonabíjačka - vrátenie tovaru (FA č.12200032) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
-82,80 € |
17.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220260 |
Technická a emisná kontrola TT087BX |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
119,00 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220224 |
Nájom plynových fliaš-vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
64,92 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220220 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220239 |
Daždové vody z ciest za rok 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
5 580,77 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220219 |
PHM 02/22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 325,56 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220218 |
PHM 02/22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 399,76 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220217 |
PHM 02/22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 222,21 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220387 |
Vykurovací plyn Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 256,60 € |
17.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220216 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
96,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220214 |
Vybavenie auta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
222,00 € |
15.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220230 |
Technická a emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
45,00 € |
15.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220229 |
Technická a emisná kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
65,00 € |
15.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220228 |
Technická a emisná kontrola TT923BV opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
26,00 € |
15.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220226 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,32 € |
15.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220212 |
Refaktúrácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220209 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
714,60 € |
13.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220208 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,06 € |
13.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220236 |
Reflektor LED nabíjací |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
98,76 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220207 |
Zber a zaslanie dát v súvislosti s hodnotením zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anodius, a.s. |
36787001 |
|
2 640,00 € |
11.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220231 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 222,70 € |
11.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
