| 20220283 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220282 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220281 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220280 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220279 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220278 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220277 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220276 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220275 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220274 |
Nájom strojových zariadení 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 439,80 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220273 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
40 967,02 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220250 |
Online školenie (VO pre začiatočníkov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
172,00 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220258 |
Teleskopická tyč komplet na vyvetvovač |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Július Oláh Ing. - Oláh - Pros |
14066262 |
|
245,00 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220289 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
437,40 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220259 |
Vodné, stočné-vyučt. ŠA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
324,38 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220290 |
Výmena a osadenie dopravnej značky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 947,40 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220272 |
Krtkovanie odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
194,40 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220270 |
Náhradné diely na kosačku TTZ218 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
451,30 € |
24.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220256 |
Náhradné diely na motorové píly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Condor trade, s.r.o. |
44264534 |
|
1 326,77 € |
24.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220242 |
Online školenie: Novela zákona o VO 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
114,00 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220246 |
Perlit 0,39 t - 39 bal. (1bal.- 100 L) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
585,00 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220238 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220237 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220244 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220252 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220251 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220262 |
Akreditovaný kurz: Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
|
432,00 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220254 |
Servisná služba na rohože 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
124,85 € |
22.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220255 |
Servisná služba na rohože 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
20,47 € |
22.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220245 |
Studená asfaltová zmes 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
83,33 € |
22.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
