| 20220333 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
325,32 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220296 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 126,69 € |
01.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220292 |
Vodné, stočné Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
59,63 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220300 |
Náhradné diely pre Stihl zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
1 230,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220301 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 560,40 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220322 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
80,17 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220263 |
Oprava vysokotlakového čističa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nilfisk s.r.o |
35874112 |
|
69,46 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220314 |
Vodné, stočné Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 784,55 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220340 |
Vodné, stočné Dolná Streda 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
932,98 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220339 |
Vodné, stočné Sereď 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 749,22 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220365 |
Elektrina 02/2022 Vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 565,64 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220342 |
Uskladnenie technologického materiálu 7,25 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
43,50 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220341 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
181,76 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
469,57 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220330 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
767,28 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220329 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
10,56 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220328 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
74,88 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220327 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
674,96 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220326 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
46,08 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220325 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
21,12 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220324 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
21,12 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220323 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
21,12 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220269 |
Mikina, tričko oranžová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
37,92 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220268 |
Mikina oranžová, obuv |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
305,30 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220291 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
264,28 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220356 |
Zrážková voda 02/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
601,86 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220355 |
Zrážková voda 02/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 234,45 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220354 |
Zrážková voda 02/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
404,24 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220353 |
Zrážková voda 02/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
33,79 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220284 |
Nájom dopravných prostriedkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
28.02.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
