| 20220346 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 000,00 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220294 |
Preprava odpadu Sereď 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
62,26 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220287 |
Vodné 03/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220285 |
Vodné 03/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220345 |
Support ORIS 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220293 |
Ukladanie odpadu Sereď 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
77,72 € |
02.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220288 |
ND na drvičku 00-93 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
811,20 € |
02.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220344 |
Mýtne poplatky 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
20,33 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220343 |
Mýtne poplatky 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
24,85 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220286 |
Montáž odvodňovacej rúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Nádaský |
40624609 |
|
200,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220302 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 560,40 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220271 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
423,01 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220311 |
Telekom fleet GPS 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 946,85 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220310 |
Mobilné služby 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
550,99 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220309 |
Pevné siete 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,94 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220308 |
Pevné siete + internet 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 697,48 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220307 |
Mobilné služby 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220315 |
Spotreba tepla 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 367,02 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220299 |
Elektrina 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220298 |
Elektrina 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220297 |
Elektrina 03/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220295 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220264 |
Zemný plyn 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220358 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
13,75 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220360 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220267 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
97,20 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220266 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
75,60 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220265 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
01.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220335 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
167,88 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220334 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
217,33 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
