| 20220369 |
Nájom trafostanice 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220537 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
09.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220317 |
Guľôčkové perá s gravírovaním |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
639,88 € |
09.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220336 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220332 |
Filtre na traktor TT447AN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
132,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220364 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
64,80 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220347 |
Náhradné diely TT879EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Norbert Rašlík - Autosúčiastky |
33209952 |
|
460,80 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220350 |
Hydromotor taniera rozmetadla TT837GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BASEKO s.r.o. |
36016748 |
|
129,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220352 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
264,56 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220370 |
Čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
165,60 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220362 |
Školenie zamestnancov RON dochádzkový systém |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
817,50 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220536 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220338 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
714,60 € |
08.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220351 |
IP telefón Grandstream GXP2140 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
101,95 € |
08.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220388 |
PZS 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
08.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220321 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220337 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 896,30 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220320 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 934,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220582 |
Servisné služby TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
802,67 € |
07.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220581 |
Servisné služby TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
4 089,00 € |
07.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220363 |
Technická a emisná kontrola TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
20,00 € |
06.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220316 |
Vodné, stočné, zrážky SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220312 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
174,72 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220304 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
343,61 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220303 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,92 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220389 |
Studená asfaltová zmes 4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
666,60 € |
04.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220318 |
Rozšírenie licencie ESET |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
200,52 € |
04.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220313 |
PHM 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 603,55 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220306 |
PHM 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 439,84 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220305 |
PHM 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 655,14 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
