| 20220540 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
15.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220418 |
Betónová zmes 1,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
88,42 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220405 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 296,00 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220404 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
972,00 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220380 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220391 |
Náhradné diely pre ZETOR TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
112,74 € |
15.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220377 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220374 |
Ročné predplatné na online knihu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
279,00 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220403 |
Výroba a montáž pevných sieťok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
987,84 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220399 |
Servisná prehliadka TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220381 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
14.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220429 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
532,00 € |
14.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220408 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
33,46 € |
14.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220423 |
Vyhotovenie reportu v portáli YMS v časti zimná údržba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 630,40 € |
14.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220367 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220373 |
Vyjadrenie k existencii stietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220539 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220407 |
Oprava kotla - výmena ventilov, natlakovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Mrnka |
44801939 |
|
180,00 € |
11.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220386 |
Studená asfaltová zmes 2/2t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
666,62 € |
11.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220400 |
Overenie zrealizovaného diela III/1126 Lopašov - Oreské, km 0,0 - 1,4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
700,73 € |
11.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220368 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220366 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220361 |
Akumulátorový vŕtací skrutkovač METABO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
|
143,20 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220375 |
Zrážky Hlohovec 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 551,70 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220394 |
Vyjadrenie - dočasné parkovisko pri športovej hale |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
12,00 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220538 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220371 |
Spracovanie predprojektovej prípravy - mosty II., III. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
23 364,00 € |
10.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220348 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220357 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
09.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220359 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
09.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
