| 20220410 |
Nohavice pracovné oranžové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
25,20 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220629 |
Aktivácia monitorovacieho systému - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
-1 101,60 € |
21.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220402 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
18.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220396 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
52,20 € |
18.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220395 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,52 € |
18.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220392 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220401 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
17.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220406 |
PHM 3/2022, PHM 3/2022 Mýtne poplatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 681,45 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220398 |
PHM 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 562,84 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220397 |
PHM 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 940,50 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220409 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
138,54 € |
17.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220390 |
Betzón suchý 40ks/25kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
132,17 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220385 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220384 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220383 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,47 € |
16.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220393 |
Online školenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
322,15 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220420 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220419 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220433 |
Moridlo (lazúra) na drevo 20 L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
111,36 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220378 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220376 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220421 |
Popolník stojaci čierny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
R.P.M. s.r.o. |
31704425 |
|
57,30 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220382 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 775,33 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220379 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220416 |
Emisná kontrola - TT 423 IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220415 |
Technická kontrola - TT 423 IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220414 |
Emisná kontrola - TT 036 IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220413 |
Technická kontrola - TT 437 CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220412 |
Technická kontrola - TT 036 IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220411 |
Emisná kontrola - TT 437 CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
