| 20220445 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
67,20 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220442 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220566 |
Servisné práce TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
1 365,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220453 |
Kruhová kefa na zametač TT879EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
96,00 € |
25.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220447 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
501,47 € |
25.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220480 |
Betón 0,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
196,80 € |
25.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220439 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
18,00 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220541 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
24.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220440 |
Skloelast na prekrytie zatekajúcej strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
341,35 € |
24.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220441 |
Bezpečnostná prilba Diamond |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Drozda s.r.o. |
53237641 |
|
180,48 € |
24.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220491 |
Príslušenstvo pre svetelné signal. zariadenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 253,60 € |
24.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220444 |
Oprava prenosnej svetelnej signalizácie - semafor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
336,00 € |
24.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220434 |
Zabezpečenie https certifikátom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
106,80 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220432 |
Náhradné diely TTZ272 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
196,39 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220431 |
Stihl lišta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
59,33 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220438 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
998,82 € |
23.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220437 |
Samozatvárač GEZE TS 4000 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
|
123,42 € |
23.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220443 |
Zvislé dopr. značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 798,82 € |
23.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220424 |
Tlmič pérovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
87,41 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220425 |
Akumulátor 12V/185AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Norbert Rašlík - Autosúčiastky |
33209952 |
|
195,00 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220422 |
Kompresor Güde |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
162,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220428 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,90 € |
22.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220449 |
Cestár A4/10 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
468,00 € |
22.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220427 |
Kari rohož, roxorová tyč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
162,31 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220426 |
Pneumatiky na zametaciu kefu TT866EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
61,92 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220436 |
Práca autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
32,40 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220435 |
Servisná služba na rohože 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
40,93 € |
21.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220430 |
Výroba a montáž prístrešku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kanich Patrik |
53074289 |
|
980,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220454 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
37,80 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220417 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
31,68 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
