| 20220462 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220461 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220460 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220459 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220458 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220457 |
Nájom strojových zariadení 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 439,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220456 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
40 967,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220612 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-26 161,98 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220609 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 587,81 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220608 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 564,05 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220607 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-17 852,52 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220606 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-619,75 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220605 |
Nájom strojových zariadení Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 730,38 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220604 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-13 500,62 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220603 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 156,18 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220602 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 475,57 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220601 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 275,88 € |
31.03.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220486 |
Servisná služba na rohože 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
124,85 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220514 |
Zvislé dopr. značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 241,78 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220452 |
Vodiace kolieska na nadstavbu TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
156,00 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220519 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220552 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
28.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220451 |
Náhradné diely TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
29,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220448 |
Oprava plechového opláštenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Nádaský |
40624609 |
|
2 981,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220479 |
Betónová zmes 2,60 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
300,00 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220450 |
Nástenná zásuvná tabuľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
499,60 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220477 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
95,04 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220476 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
59,40 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220478 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
167,26 € |
28.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220446 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,04 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
