| 20220589 |
Zrážková voda z ciest - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 785,88 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220588 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 742,71 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220587 |
Zrážková voda z ciest - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 627,21 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220554 |
Zrážková voda 03/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
37,40 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220553 |
Zrážková voda 03/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
447,56 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220551 |
Zrážková voda 03/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 688,14 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220550 |
Zrážková voda 03/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
666,34 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220517 |
Vodné, stočné Galanta 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 082,90 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220516 |
Vodné, stočné Sereď 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 043,78 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220502 |
Vodné, stočné Galanta 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
151,02 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220558 |
Revízie elektr. zariadení - oblasť DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
5 437,20 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220557 |
Školenia v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
246,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220483 |
Oprava posuvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
588,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220469 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
14 688,21 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220490 |
Pneuservisné služby vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
153,38 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220521 |
Betónová zmes 5,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
265,24 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220544 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
4 794,66 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220543 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
529,92 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220542 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
20,88 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220474 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
41,53 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220482 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
599,90 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220522 |
Montáž a demontáž snehových zábran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
2 496,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220559 |
Betón 1 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
249,12 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220613 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
39,06 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220610 |
Nájom dopravných prostriedkov Q1/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 200,55 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220467 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220466 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220465 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220464 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220463 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
