| 20220500 |
Telekom fleet GPS 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 900,07 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220499 |
Mobilné služby 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
605,68 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220498 |
Pevné siete 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,54 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220497 |
Pevné siete + internet 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 653,50 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220496 |
Mobilné služby 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,66 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220525 |
Spotreba tepla 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 351,98 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220509 |
Elektrina 04/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220494 |
Elektrina 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220481 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220533 |
Support ORIS 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220470 |
Zemný plyn 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220617 |
Elektrina 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220504 |
Arboristické práce pri ceste I/62 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
2 316,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220489 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
42,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220488 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220487 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220473 |
Prenájom dávkovača vody Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
102,17 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220472 |
Prenájom dávkovača vody Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
227,30 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220471 |
Prenájom dávkovača vody Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
119,39 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220468 |
Tvárnice a betonárska oceľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
256,96 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220508 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
272,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220518 |
Vodné, stočné Dolná Streda 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 032,94 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220455 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
7,92 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220512 |
Dočasné priradenie zamestnancov 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
272,00 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220530 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
131,69 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220485 |
Prevádzkové filtre + remeň TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
131,64 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220526 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
159,72 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220534 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
840,52 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220583 |
Elektrina 03/2022 Vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 621,16 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220564 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
659,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
