| 20220591 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
180,00 € |
07.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220523 |
Správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 140,11 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220511 |
Vodné 04/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220510 |
Vodné 04/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220520 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
81,48 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220527 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
33,09 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220507 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
193,44 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220503 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,81 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220492 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
421,73 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220562 |
Preprava odpadu Galanta 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
86,64 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220560 |
Preprava odpadu Sereď 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
62,26 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220577 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220576 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220501 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
83,78 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220495 |
Klinový remeňa Mulčovač TT305II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. |
36831751 |
|
79,63 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220569 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
412,08 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220565 |
Preprava odpadu Galanta 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
156,78 € |
05.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220561 |
Preprava odpadu Sereď 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
68,34 € |
05.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220515 |
Hydraulická hadica TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
60,24 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220506 |
PHM 3/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 265,34 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220505 |
PHM 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 343,80 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220493 |
PHM 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 828,68 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220513 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
301,79 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220546 |
Monitor Philips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
390,00 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220484 |
Sadenie stromov pri obci H. Orešany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
1 500,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220568 |
Služba geografického systému QGIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sourcepole AG |
CHE-109.444.616 |
|
715,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220529 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
120,00 € |
03.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220532 |
Mýtne poplatky 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
36,94 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220531 |
Mýtne poplatky 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
48,74 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220475 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,38 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
