| 20220616 |
Elektrická energia Galanta 01-03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
740,59 € |
14.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220620 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
88,52 € |
14.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220586 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220590 |
Publikácia Zákon o VO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
|
22,60 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220621 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
204,24 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220611 |
Horný a spodný podávací valec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
1 052,40 € |
14.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220699 |
Výroba a osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
720,00 € |
14.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220579 |
Brzdový valec TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
192,00 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220578 |
Repasovanie príruby TT276GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LOGUREN a.s.ro. |
45002967 |
|
420,00 € |
13.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220828 |
Oprava elektroinštalácie (podľa závad revízie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tailor s.r.o. |
46020446 |
|
1 300,00 € |
13.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220580 |
Sieť na kontajner |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
111,18 € |
13.04.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220614 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
199,80 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220597 |
Náhradné diely TT447AN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
182,40 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220571 |
Vzduchojemy a zátka TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
396,00 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220570 |
Farby a maliarske náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
359,31 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220563 |
Rukavice kombinované GINO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
-117,12 € |
12.04.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220548 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
53,38 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220549 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220567 |
II/507 - Obec Sokolovce - hranica okresu HC - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
736 022,88 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220547 |
Pneuservisné služby TT191IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
47,62 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220555 |
PZS 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
11.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220556 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220575 |
Nájom trafostanice 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220572 |
Zrážky Hlohovec 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220573 |
Cestný smerový stĺpik 900 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
9 840,00 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220545 |
Poštové služby 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
268,05 € |
07.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220618 |
Magnetické fólie TT445GS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
40,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220528 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220524 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220535 |
Vodné, stočné Kunov - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,25 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
