| 20220669 |
Náhradné diely TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
32,58 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220656 |
Betón 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
224,28 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220644 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
81,00 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220625 |
Autobatérie TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
112,80 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220622 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 03/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 244,15 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220667 |
Náhradné diely TTZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
93,60 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220666 |
Náhradné diely TTZ272 /olej/ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
30,00 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220664 |
Náhradné diely TT447AN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
77,74 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220663 |
Pneuservisné služby TT866EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
33,52 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220645 |
Vodorovné dopravné značenie - farby, balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
27 742,92 € |
22.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220624 |
Prírodné kamenivo, drvené 11 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
117,70 € |
22.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220643 |
Pneuservisné služby TTZ285 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
47,20 € |
22.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220619 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
79,37 € |
21.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220574 |
Mreža kanalizačná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
1 238,00 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220596 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220595 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
52,20 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220623 |
Sústružnícke práce TT420AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220599 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
394,39 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220598 |
Náhradné diely TT477AN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
110,80 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220594 |
PHM 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 366,78 € |
19.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220593 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 684,62 € |
19.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220592 |
PHM 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 871,26 € |
19.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220600 |
Oprava zábradlia na ceste II/500 (profil, pásovina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
1 330,00 € |
19.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220631 |
Vytýčenie sietí - dočasné parkovisko Na Zabraní v Hlohovci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
187,58 € |
19.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220633 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
25,20 € |
19.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220627 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
100,80 € |
19.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220626 |
Vodorovné dopravné značenie - farby, balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
25 351,10 € |
19.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220585 |
Vodné, stočné Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
635,05 € |
18.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220584 |
Zrážková voda z ciest - Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-119,56 € |
15.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220615 |
Vyjadrenie-dočasné parkovisko Šulekovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
12,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
