| 20220658 |
Oprava strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Nádaský |
40624609 |
|
2 500,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220641 |
Servis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
73,99 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220642 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
368,27 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
195,30 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220675 |
Náhradné diely TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
98,50 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220665 |
Náhradné diely TT199ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
36,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220709 |
Technická a emisná kontrola TT981IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220661 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 880,73 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220791 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
180,01 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220710 |
Betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
114,17 € |
28.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220785 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
|
18,00 € |
28.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220639 |
Technická kontrola TT 165 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220638 |
Emisná kontrola TT 165 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220636 |
Emisná kontrola TT 176 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220632 |
Technická kontrola TT 176 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220717 |
Technická a emisná kontrola TT502IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220701 |
Servisné služby TTZ272 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. |
36266795 |
|
680,65 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220640 |
Valcová kefa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
1 296,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220662 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 137,24 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220648 |
Zvislé dopravné značenie - cestný smerový stĺpik 900 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 968,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220668 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-1 559,04 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220634 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
844,96 € |
27.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220628 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
1 318,70 € |
26.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220630 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 020,20 € |
26.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220718 |
Olej STIHL HP červený |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
210,00 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220679 |
Pneuservisné služby TT233GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
76,81 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220635 |
Náhradné diely TT 092 ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
366,97 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220716 |
Servisná prehliadka TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
270,00 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220715 |
Servisná prehliadka TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
1 117,15 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220672 |
Náhradné diely TT367AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
17,58 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
