| 20220697 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
319,35 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220637 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
159,72 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220708 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 492,73 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220723 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
75,67 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220766 |
Elektrina 04/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 308,53 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220745 |
Odvoz odpadu DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
790,80 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220744 |
Vodné, stočné 04/2022 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 983,45 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220685 |
Pneuservisné služby vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
157,65 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220657 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
237,24 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220684 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220683 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220682 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220681 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220680 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220678 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220677 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220676 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220674 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220673 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220671 |
Nájom strojových zariadení 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 439,80 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220670 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
40 967,02 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220721 |
Vodné Dolná Streda 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
999,62 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220720 |
Vodné, stočné Sereď 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 945,59 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220749 |
Zrážková voda 04/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
36,20 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220748 |
Zrážková voda 04/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 536,91 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220747 |
Zrážková voda 04/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
644,84 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220746 |
Zrážková voda 04/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
433,13 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220652 |
Predĺženie registrácie na doménu spravaciest.eu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220647 |
Technická kontrola TT 090 BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220646 |
Emisná kontrola TT 090 BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
31,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
