| 20220752 |
M2629 - na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 644,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220694 |
III/1337- Brestovany - Dolné Lovčice, km 20,00-24,20 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
862 557,38 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220750 |
Spotreba tepla 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 163,02 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220655 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220654 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220653 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
102,00 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220807 |
Náhradné diely MB TT478HB /filtre/ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
298,56 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220759 |
Pneuservisné služby TT909GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
81,08 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220758 |
Pneuservisné služby TT072IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,32 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220724 |
Predprojektová príprava pre projektové dokumentácie - rozpis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
56 856,00 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220739 |
Mýtne poplatky 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
89,88 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220738 |
Mýtne poplatky 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-62,75 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220737 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-83,56 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220736 |
Mýtne poplatky 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-15,38 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220735 |
Mýtne poplatky 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,02 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220734 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-2,05 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220733 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-2,17 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220731 |
Mýtne poplatky 12/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-55,21 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220730 |
Mýtne poplatky 01/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-82,44 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220729 |
Mýtne poplatky 02/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-24,85 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220707 |
Pevné siete + internet 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 798,22 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220706 |
Mobilné služby 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220704 |
Pevné siete 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220700 |
Telekom fleet GPS 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 896,40 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220698 |
Mobilné služby 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
541,48 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220705 |
Elektrina 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220703 |
Elektrina 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220649 |
Elektrina 05/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220659 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220660 |
Zemný plyn 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
