| 20220727 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
66,14 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220751 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
169,33 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220788 |
Pneuservisné služby TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
17,51 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220713 |
Pneuservisné služby TT191IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
47,62 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220712 |
Pneuservisné služby TT191IN - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
-47,62 € |
04.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221054 |
Náhradné diely MB TT722CE (vzduchojem) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
132,00 € |
04.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220768 |
Školenie BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
121,25 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220692 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220691 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220690 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220689 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220702 |
PHM 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 969,22 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220696 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 138,94 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220695 |
PHM 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 067,51 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220722 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
202,08 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220693 |
Výmena wc + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
587,79 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220769 |
Ročná revízia komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
480,00 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220765 |
Ukladanie odpadu Sereď 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
85,76 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220764 |
Preprava odpadu Sereď 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
62,26 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220762 |
Pneuservisné služby TT223IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,32 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220761 |
Pneuservisné služby TT187GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
14,50 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220760 |
Pneuservisné služby TT330GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
81,08 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220755 |
Pneuservisné služby TT708IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,32 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220753 |
Pneuservisné služby TT156IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,32 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220794 |
Emisné kontroly (TT722CE, TT520IN, TT369IN, TT510IN, TT191IN) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
225,00 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220793 |
Technické kontroly (TT722CE, TT520IN, TT369IN, TT510IN, TT191IN) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
300,00 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220732 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 160,00 € |
03.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220757 |
M6194 - na ceste III/1418 Most cez Fenešský kanál za obcou Jurová - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
3 042,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220756 |
M392 - na ceste II/510 Most cez potok Čierna voda za obcou Veľké Úľany v km 30.5780- inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 404,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220754 |
M7582 - na ceste III/1397 Most cez zavlažovací kanál Gabčíkovo-Topoľníky za obcou Dolný Bar v km 4,8010 - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 644,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
