| 20220783 |
Emisná kontrola TT 854 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
12.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220796 |
Prenájom mechanizácie (minirýpadlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
144,00 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220821 |
Pneuservisné služby TT184IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
32,70 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220820 |
Pneuservisné služby TT865IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
32,70 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220818 |
Pneuservisné služby TT350GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
38,12 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220778 |
Asfaltová emulzia 0,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
422,64 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220787 |
Technická kontrola TT 509 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
11.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220786 |
Emisná kontrola TT 509 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
11.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220763 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
379,26 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220804 |
Nákup plastových nádob na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
408,96 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220774 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220792 |
Zrážky Hlohovec 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 662,54 € |
10.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220811 |
Materiál potrebný na opravu rampy na nakladanie soli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
15,74 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220773 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
139,22 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220770 |
Hutný materiál (kari sieť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
990,00 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220740 |
Office 365 Business Premium a Essential |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
08.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220742 |
Zrážková voda z ciest Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 505,23 € |
07.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220741 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 891,26 € |
07.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220743 |
Poštové služby 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
151,85 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220728 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220719 |
PZS 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
05.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220771 |
Technická a emisná kontrola TT381IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
151,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220711 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220688 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
187,20 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220687 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,64 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220686 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
449,64 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220772 |
Support ORIS 04/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220767 |
Technická a emisná kontrola TT025BB, TT162IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
210,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220726 |
Softvér Envita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
645,60 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220725 |
Servisná podpora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
