| 20220814 |
PHM 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 062,75 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220812 |
Oprava regulačných ventilov a práca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
2 000,00 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220806 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
48,51 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220831 |
Zvislé dopravné značenie - cestný smerový stĺpik 900 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 952,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220830 |
Technická a emisná kontrola TT726IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
67,90 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220833 |
Overenie zrealizovaného diela II/507 obec Sokolovce - Hranica okresu HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
835,57 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220795 |
Účasť na konferencii "Betón na Slovensku 2018-2022" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProPonti s.r.o. |
46454047 |
|
1 134,00 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220829 |
Technická a emisná kontrola TT726IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220832 |
Betónová zmes 6,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
450,60 € |
16.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220651 |
Vodné 05/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
15.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220650 |
Vodné 05/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
15.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220799 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 01/22 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 843,00 € |
15.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220797 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,06 € |
13.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220840 |
Ubytovanie počas konferencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
208,21 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220823 |
Pneuservisné služby TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
54,77 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220822 |
Pneuservisné služby TT801GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
38,12 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220782 |
Asfaltová emulzia 0,50 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
352,20 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220808 |
Zvislé dopravné značenie (dopravné zrkadlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
429,60 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220790 |
Emisná kontrola TT 962 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
13.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220789 |
Technická kontrola TT 962 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
13.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220780 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220779 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220781 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220776 |
Náhradné diely TT035AD (štartér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
159,00 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220775 |
Náhradný diel TTZ102 (osvetlenie ŠPZ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
7,80 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220847 |
Technická a emisná kontrola TT499IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
45,00 € |
12.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220846 |
Technická a emisná kontrola TT499IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
65,00 € |
12.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220800 |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 543,52 € |
12.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220915 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
44,16 € |
12.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220784 |
Technická kontrola TT 854 IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
12.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
