| 20220827 |
Refakturácia zrážkového úhrnu, vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,02 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220932 |
Technická a emisná kontrola TT121YM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
45,00 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220826 |
Farby a riedidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
675,96 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221812 |
Technická kontrola TT121YM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
55,00 € |
23.05.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220848 |
Poplatok za seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kongres STUDIO, spol. s r. o. |
45384851 |
|
180,00 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220825 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220824 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
20.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220819 |
Vodorovné dopravné značenie - farby, balotina, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
27 394,62 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220869 |
Technická a emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220931 |
Technická a emisná kontrola TT132ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
45,00 € |
20.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220859 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
55,37 € |
19.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220905 |
Nájom trafostanice 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
19.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220865 |
Pneuservisné služby TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
14,50 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220855 |
Betón 6 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
564,23 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220839 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
405,48 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220838 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
891,90 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220837 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 477,52 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220810 |
Náhradné diely TT582AA (autobatérie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
187,20 € |
18.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220813 |
Oprava odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
450,00 € |
18.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220809 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
52,91 € |
18.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220933 |
Technická a emisná kontrola TT138ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
65,00 € |
18.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220930 |
Technická a emisná kontrola TT138ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
45,00 € |
18.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220803 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220802 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220801 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220817 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220798 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
52,20 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220805 |
Náhradné diely BT84HCB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
45,60 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220816 |
PHM 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 224,52 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220815 |
PHM 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 475,60 € |
17.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
