| 20220868 |
Hutný materiál (kari sieť) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
3 325,46 € |
30.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220866 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,36 € |
28.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220944 |
Materiál potrebný pri výspravke mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 361,53 € |
28.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220853 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,04 € |
27.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220867 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220888 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
27.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220864 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
126,72 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220871 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
96,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220851 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
26.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220856 |
Poplatok za online školenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220887 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220882 |
Technická a emisná kontrola TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220850 |
Náhradné diely FS450 krovinorez |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TETYS s.r.o. |
36574465 |
|
26,04 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220854 |
Náhradné diely pre zametacie vozidlá (kefy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
1 296,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220852 |
Reproduktor na videokonferencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
235,75 € |
26.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220861 |
Poplatok za seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220860 |
Poplatok za seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220913 |
Betón 6 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
|
521,89 € |
25.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220844 |
Asfaltová emulzia 1,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
704,40 € |
25.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220843 |
Asfaltová emulzia 0,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
633,96 € |
25.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220849 |
Príslušenstvo do tlačiarne (rezací nôž) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
90,00 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220863 |
Servisné služby TT720CE (renovácia závitov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marián Šimončič - TECHNOZVAR |
35176393 |
|
12,00 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220857 |
Ubytovanie seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
310,00 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220836 |
Technická kontrola TT 038 IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
84,00 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220835 |
Emisná kontrola TT 038 IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
46,00 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220862 |
Odvádzanie odpadových vôd Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
117,94 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220845 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
338,88 € |
24.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220841 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
252,00 € |
24.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220834 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
75,60 € |
24.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220842 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
104,40 € |
24.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
