| 20220955 |
Vodné, stočné Dolná Streda 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 032,94 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220954 |
Vodné, stočné Sereď 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 043,78 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220979 |
Zrážková voda 05/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
37,40 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220978 |
Zrážková voda 05/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
447,56 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220977 |
Zrážková voda 05/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
666,34 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220976 |
Zrážková voda 05/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 688,14 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220889 |
Školenia v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
4 590,00 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220890 |
Pneuservisné služby TT279GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
36,25 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220942 |
Betónová zmes 14,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 236,42 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220965 |
Technická a emisná kontrola TT199ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
110,00 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220910 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
407,70 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220902 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220901 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220900 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220899 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220898 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220897 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220896 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220895 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220894 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220893 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220892 |
Nájom strojových zariadení 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 439,80 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220891 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
40 967,02 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220870 |
Asfaltová emulzia 0,6 t, Asfaltová emulzia 0,7 t, |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 408,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220858 |
Oprava vodovodného a odpadového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 300,00 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220912 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
50,00 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220878 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
288,00 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220883 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
475,20 € |
30.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220879 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
1 417,38 € |
30.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220880 |
Prírodné kamenivo, drvené 9,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
103,81 € |
30.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
