| 20220873 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
218,78 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220881 |
Elektrina 06/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220874 |
Zemný plyn 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220943 |
Spotreba tepla 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 711,80 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220923 |
Elektrina 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220922 |
Elektrina 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220886 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
233,30 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220916 |
Poplatok za školenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220957 |
Emisná kontrola (TT866EP,TT879EP,TT415DL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
120,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220956 |
Technické kontroly (TT866EP,TT879EP,TT415DL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
155,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220921 |
Telekom fleet GPS 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 895,20 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220920 |
Pevné siete + internet 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 646,62 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220919 |
Pevné siete 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220918 |
Mobilné služby 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,02 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220917 |
Mobilné služby 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
558,94 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220938 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 801,35 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220929 |
Betónová zmes 0,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
30,12 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220877 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
120,00 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220876 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
60,00 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220875 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220946 |
Pneuservisné služby TT320GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
81,08 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220991 |
PHM Diesel 10,008 tis L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TANKER, s.r.o. |
31731945 |
|
17 513,60 € |
01.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220961 |
Vodné, stočné Galanta 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
181,94 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220872 |
Náhradné diely TT199ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
67,82 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220934 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
55,20 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220940 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
152,46 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220966 |
Elektrina 05/2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
381,22 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220941 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
331,25 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220939 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
407,40 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220960 |
Vodné, stočné Galanta 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 082,90 € |
31.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
