| 20221091 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
07.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220975 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
86,64 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220974 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
101,84 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011 |
Vodorovné dopravné značenie (balotína, farba biela) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 021,53 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220948 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
166,20 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221190 |
Skartovačka, senzor teploty, modul pre napájanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
207,05 € |
06.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220937 |
Vodné, stočné Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220928 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,04 € |
03.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220906 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
68,45 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220904 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
511,01 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220903 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,81 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220973 |
PHM 05/22 karta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220914 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
94,30 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220926 |
PHM 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 188,65 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220925 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 905,02 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220924 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24 078,47 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221204 |
M5108 - na ceste II/502 Most cez inundačné územie Dechtice km 66,2960 - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
25 200,00 € |
03.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220927 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220959 |
Support ORIS 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 032,93 € |
02.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220911 |
M3176 - na ceste III/1265 Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany v km 0,3140 - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 404,00 € |
02.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220909 |
M3636 - na ceste III/1293 Most cez Kozárovský potok v obci Dlhá - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 524,00 € |
02.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220908 |
M5497 - na ceste III/1295 Most cez bezmenný potok za obcou Dlhá - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
2 922,00 € |
02.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220907 |
M5108 - na ceste II/502 Most cez inundačné územie, Dechtice v km 66,2960- inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 524,00 € |
02.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220936 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 644,96 € |
02.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220935 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
318,96 € |
02.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220962 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie (Problematika zaplavovania pozemkov v obci Popudinské močidľany) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 040,00 € |
02.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221098 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
02.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220958 |
Mýtne poplatky 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
75,38 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220964 |
Mýtne poplatky 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
52,38 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220963 |
Mýtne poplatky 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
12,35 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
