| 20220989 |
Elektrický ohrievač vody s príslušenstvom a prácou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 037,53 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220987 |
Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
2 550,00 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221035 |
Nájom trafostanice 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220985 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
25,20 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220984 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,36 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221023 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220777 |
Náhradné diely TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
723,60 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220981 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
48,51 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220970 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220969 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220980 |
Technická kontrola TT 314 YO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
73,00 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220967 |
Elektronický dochádzkový systém (rozšírenie licencie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 308,00 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221012 |
Poplatok za webinár ,,Nový daňový bonus" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220986 |
Poplatok za seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
672,00 € |
09.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220982 |
Mobilné služby - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-3,00 € |
09.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220990 |
Poklopy kanalizačné na ceste II/500 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
1 355,10 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221094 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
09.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220949 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220968 |
Ubytovanie na seminári |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. |
31638759 |
|
398,00 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221093 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221192 |
Čistiace prostriedky na IT techniku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
52,58 € |
08.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220950 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220951 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220971 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
195,65 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220947 |
Materiál na údržbu budov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
327,91 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220952 |
Zrážková voda cesty Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220992 |
Technická a emisná kontrola TT986EO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220972 |
Zrážky Hlohovec 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 717,96 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220953 |
Poplatok za školenie a kaučing |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Spoločnosť mediátorov Slovenska |
42400295 |
|
4 992,00 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220945 |
PZS 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
07.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
