| 20221008 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,92 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221007 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
814,87 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221006 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
886,38 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 48,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 971,05 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
909,95 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221003 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 23,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
875,09 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221002 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,12 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221025 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
736,28 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220998 |
Vypustenie pozemku parc. č. 1752/4 - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,53 € |
17.06.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221013 |
Náhradné diely TT723CE (Ložisko) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
8,50 € |
16.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221034 |
Asfaltová emulzia 0,4 t , 0,75 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
846,74 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221033 |
Asfaltová emulzia 0,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
427,04 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221032 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
706,84 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220885 |
Vodné 06/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
15.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220884 |
Vodné 06/2022 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
15.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221001 |
Poplatok za webinár ,,Tajné komnaty Vemy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
60,00 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220993 |
Servis na hydraulické hadice TTZ272 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
23,09 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220988 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
830,57 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221028 |
Vytýčenie sietí - dočasné parkovisko pri Peter Vetter v Hlohovci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
187,58 € |
15.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220997 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
61,73 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221019 |
Betónová zmes 1,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
63,16 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221018 |
Betónová zmes 16,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 279,92 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220995 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
177,96 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220994 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
372,96 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220996 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
252,64 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221017 |
Frézovanie hrboľov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
1 008,00 € |
15.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221110 |
Technická kontrola TT364GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221109 |
Emisná kontrola TT364GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
38,00 € |
14.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220983 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 277,89 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221022 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
84,00 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
