| 20221096 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221049 |
Preprava stroja Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mebachel s.r.o. |
36271756 |
|
130,00 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221064 |
Vodoinštalačné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Mrnka |
44801939 |
|
80,00 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221080 |
Asfaltová emulzia 0,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
530,12 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221676 |
Servisné služby TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 388,05 € |
22.06.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221021 |
Nákup odpadových nádob na batérie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
228,00 € |
21.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221029 |
Náustky do testeru na alkohol |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
270,00 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221095 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221048 |
Servisné služby TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 664,64 € |
21.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221087 |
Asfaltová emulzia 2,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 575,64 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221057 |
Asfaltová emulzia 1,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
913,00 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221036 |
Sieťky na okno proti hmyzu 12 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PLAST TECH, s.r.o. |
36271128 |
|
561,60 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221139 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
-0,10 € |
21.06.2022 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20221039 |
Oleje do vozidiel TT905YN, TT610II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
84,00 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221040 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
9,25 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221026 |
Výpočtová technika (počítač, monitor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
449,90 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221050 |
Technická a emisná kontrola TT279GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
65,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221112 |
Technická a emisná kontrola TT067YM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
122,00 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221060 |
Technická a emisná kontrola TT363YO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
75,00 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221020 |
Náhradné diely TT583DH (kotúč, doštičky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
199,00 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221059 |
Asfaltová emulzia 0,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
559,57 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221058 |
Asfaltová emulzia 1,08 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
795,19 € |
20.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221000 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
52,20 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220999 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221010 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 219,83 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221024 |
Servisné služby TT722CE (diagnostika) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
188,26 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221016 |
PHM 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 533,86 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221015 |
PHM 6/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 588,55 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221014 |
PHM 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 289,68 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
993,20 € |
17.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
