| 20221063 |
Výpočtová technika, príslušenstvo (video kamera GoPro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
685,40 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221131 |
PC príslušenstvo (stojan na monitory) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
99,90 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221597 |
Výpočtová technika (monitory) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
904,80 € |
28.06.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221055 |
Elektróda bázická |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
36700886 |
|
89,50 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221051 |
Náhradné diely MB TT722CE (filtre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
96,60 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221062 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 824,12 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221107 |
Pneuservisné služby TT199ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
100,12 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221052 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 22,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
849,13 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221071 |
Asfaltová emulzia 0,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
471,22 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221069 |
Asfaltová emulzia 1,80 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
1 325,31 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221067 |
Asfaltová emulzia 0,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
530,12 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221053 |
Preprogramovanie počítača Dell AIO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
110,00 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221146 |
Betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
180,00 € |
25.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221047 |
Farba modrá TEMALAC, riedidlo, štetec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ferdinand Ferenczi, "GALANT" |
32305800 |
|
2 295,56 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221044 |
Pokuta TT143IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
100,00 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221070 |
Asfaltová emulzia 0,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
530,12 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221042 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
23.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221056 |
Obrubník záhradný, lepidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
197,49 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221041 |
Tlačiarenské práce (denný záznam o výkonoch vozidla - mechanizmu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
276,00 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221046 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221045 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
338,58 € |
23.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221061 |
Oprava náhonu čerpadla TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 220,12 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221038 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221037 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,36 € |
22.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221043 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
22.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221066 |
Poplatok za konferenciu ,,Cestná konferencia 2022" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
192,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221031 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
79,56 € |
22.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221027 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,66 € |
22.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221030 |
Refakturácia zrážkového úhrnu, vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,02 € |
22.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221133 |
Suchý betón 1 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
63,00 € |
22.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
