| 20221165 |
Vodné, stočné Galanta 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 176,65 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221102 |
Pneuservisné služby TT464IO, TT141CY, TT035AD, TT606FP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
102,70 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221226 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 773,18 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221225 |
Zrážková voda z ciest - Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 774,30 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221224 |
Zrážková voda z ciest - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 852,26 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221111 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
312,34 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221086 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
40 967,02 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221085 |
Nájom strojových zariadení 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 439,80 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221084 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221083 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221082 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221081 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221079 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221078 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221077 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221076 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221075 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221074 |
Nájom dopravných prostriedkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221089 |
Asfaltová emulzia 0,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
662,65 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221088 |
Asfaltová emulzia 0,66 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
485,95 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221157 |
Vodné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-209,14 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221156 |
Vodné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-668,75 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221299 |
Vykurovací plyn Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 288,40 € |
30.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221183 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
23,16 € |
30.06.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221073 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
25,20 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221130 |
Náhradné dielyTT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
31444334 |
|
488,40 € |
29.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221113 |
Materiál potrebný pri oprave zvodidiel na ceste II/500, III/1100 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
13 246,00 € |
29.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221105 |
Materiál potrebný pri oprave zvodidiel na ceste II/500 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
831,00 € |
29.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221065 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
118,80 € |
29.06.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221068 |
PC komponenty na kontrolu kamier |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
99,19 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
