| 20221103 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221319 |
Vyjadrenie k existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,10 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221167 |
Vodné, stočné 06/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 064,35 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221092 |
Vykurovací plyn Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 877,16 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221122 |
Predplatné na online časopis (Bezpečnosť práce) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
41,24 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221166 |
Vodné, stočné 06/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 136,34 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221185 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
50,81 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221140 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,10 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221072 |
Asfaltová emulzia 0,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
559,57 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221147 |
Poklop kanalizačný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
122,15 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221120 |
Inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
74,88 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221145 |
Maliarske náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
311,76 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221196 |
Technická a emisná kontrola TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
78,00 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221184 |
Elektrina - vyúčtovanie preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-69,02 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221195 |
Zrážková voda 06/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
686,60 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221194 |
Zrážková voda 06/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 830,71 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221193 |
Zrážková voda 06/2022 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
461,17 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221191 |
Zrážková voda 06/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
38,54 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221172 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
6 283,08 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221171 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
3 498,29 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221170 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
6 949,96 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221181 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 101,58 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221180 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-2 697,54 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221179 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-7 522,49 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221178 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-623,81 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221177 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-907,79 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221176 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 450,25 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221175 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 039,12 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221174 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 176,31 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221173 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 730,38 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
