| 20221151 |
Ukladanie odpadu Sereď 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
80,40 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221134 |
PHM 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 565,68 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221127 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 756,94 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221126 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
20 709,23 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221219 |
Školenia BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
4 056,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221212 |
Asfaltová emulzia 1,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
854,09 € |
04.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221209 |
Technická a emisná kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
74,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221208 |
Technická a emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
74,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221455 |
Pneuservisné služby TT388GL, TT903YN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
69,80 € |
04.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221155 |
Mýtne poplatky 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,36 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221153 |
Mýtne poplatky 05/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
73,56 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221150 |
Mýtne poplatky 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
26,99 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221108 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,39 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221118 |
Telekom fleet GPS 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 894,80 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221117 |
Mobilné služby 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221116 |
Pevné siete 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221115 |
Pevné siete + internet 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 674,06 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221114 |
Mobilné služby 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
593,67 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221141 |
Spotreba tepla 06/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 691,86 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221129 |
Elektrina 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
263,60 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221128 |
Elektrina 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221121 |
Elektrina 07/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221106 |
Zemný plyn 07/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221090 |
M7013 - na ceste III/1156 Most cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence v km 2,4080 - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
4 644,00 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221119 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 152,18 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221148 |
Betónová zmes 1,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
58,08 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221101 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221100 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
180,00 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221099 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221097 |
Asfaltová emulzia 0,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
574,30 € |
01.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
